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    更新时间:2018-2-1   字体: | |

                                                              黄冈市安全生产监督管理 

                                                2018年部门预算编报说明    

 

    根据《市人民政府办公室关于做好2018-2020年市直部门支出规划和2018年预算编制工作的通知》(黄政办发[2017]48号)要求,市安监局领导和财务人员认真学习和领会文件精神,紧紧围绕2018年部门预算编制的指导思想和安全监管工作实际,编制完成了2018年市安监局比较规范的部门预算,现将预算编制的情况说明如下:  

  一、人员编制情况  

    按照黄政办发[2010]85号、黄机编[2011]35号和黄机编[2016]47号文规定,局机关核定人员编制20人(行政编制17人,工勤编制3人),目前局机关共有人员26人,其中:在职在岗20人,退休6人,财政实际供给26人。   

 二、公务车辆情况(2辆)

1、凯美瑞小车1辆,

 2、本田CRV越野车1辆,   

三、收支总预算情况

1、2018年部门预算收入总计4970634元,全部为财政预算内供给。     

2、2017年部门预算支出总计4970634元,其中:基本支出2830634元,项目支出 2140000元(含局机关人均公用经费和所属执法支队公用经费、专项等)。    

四、收入编报说明

(一)正常经费拨款2830634元。

 1、人员经费开支2522208元,全部为财政直达26人的人员经费。其中:工资支出850788元,津补贴支出685572元,公务员年度考核奖金支出70899元,在职奖励性工资补助180000元,基本医疗保险支出128581元,养老保险和生育保险分别为345865元和7612元,住房公积金182691元,退休人员支出70200元(含退休费、退休奖励性工资、遗收补助)。

 2、公用经费为308426元,职工福利费、工会经费、职工教育费三费合计91346元,公务交通补贴169320元,保留性交通补贴47520元,女同志卫生费240元。

(二)项目经费2140000元。

 1、我局安全生产综合监管专项经费214万元(含人均工作经费1万元和执法支队人均工作经费、专项全部打包在内)。一是主要用于安全生产综合监督管理、监督检查、安全生产行政许可、安全生产事故调查、行政执法、“两化”体系建设、事故应急处理、会议、车辆运行、差旅、邮电、培训、聘请专家等多个项目的开支。

二是主要是用于根据法律规定设立的安全生产先进单位、先进个人奖励、事故举报奖励基金、国务院、省政府检查组每年多次的安全生产大检查迎检经费,市政府每年的多次各项安全生产工作会议、应急救援演练和安办工作用办公、邮电、交通、差旅费、安全生产重大隐患排查和治理费用等等。   

  五、支出编报说明

一是人员支出2522208元,均为财政直达个人部分。支出依据是根据2017年11月机关人员工资计算的。其中:  基本工资为850788元,津贴补贴部分为685572元,一个月的奖金70899元、在职奖励性工资补助180000元,医疗保险费128581元、养老保险345865元和生育保险7612元的合计数全部到达个人帐户。  

二是局机关公用支出308426元,一是为全部为按照工资总额和规定的比例提取的“三费”(福利费、工会费、教育费)91346元支出,二是公务交通补贴169320元,三是保留性交通补贴47520元,四是在职女同志卫生费240元。

三是对个人和家庭的补助支出70200元。其中包括6个退休人员公用支出3600元,退休奖励性工资60000元,遗收补助6600元。   

  六、项目经费编报说明

    安全生产项目资金安排总额为214万元。全部为安全生产综合监督管理专项经费(局机关和执法支队公用和专项),项目的编报依据:鄂政发[2004]53号、[2010]58、69号、【2011】81号、鄂安[2010]25号、市长办公会议纪要[2005]1号、【2008】33号、【2012】2号、鄂政发【3013】34号等文件精神申报。鄂政发[2004]53号文规定:“各级人民政府要加大对安全生产的投入,应为安全生产管理机构提供必需的办公条件、经费和手段,安全生产综合管理、监督检查、行政审批和安全宣传教育培训的经费以及其他必需的经费应足额列入财政预算。”鄂政发【2010】58号第九条“各级政府要逐年增加专项经费和安排专项资金用于重大隐患治理奖励”、鄂政发【2010】69号第十二条二款“政府安全生产专项经费与上年度相比,每增加10%加1分”、《湖北省安全生产条例》第二十七条规定,将安全生产监督管理的业务经费、宣传教育经费、公益安全设施经费等列入本级财政预算。根据鄂安[2010]25号目标考核细则规定,除人员工资等支出外,另人均工作经费不少于5万元。[2005]1号市长办公会议纪要明确规定,“从2005年起,要按省政府考核标准增加市级安全生产专项经费。根据鄂安[2010]25号目标考核细则规定,我局专项工作经费应按人平5万元计算。鄂政发【2011】81号明文规定,切实落实安监人员合理待遇和构建完善保障体系。要求“从2012年起,各级财政部门应建立专项资金和落实执法待遇,以用于安全生产装备建设、重大隐患治理、联合执法和执法人员待遇落实。附:项目资金使用明细安全生产综合监督管理专项经费214万元。

    主要用于以下开支: 1、安全生产监督检查和事故调查专项18万元  2、安全生产行政审批专项5  万元 3、招待费  13 万元 4、会议费  15万元 5、差旅费  15 万元 6、交通费  22万元 7、邮电费  7万元 8、“两化”体系平台建设费10万元 9、聘请专家费18万元 10、应急救援演练专项经费9万元  11、安全生产迎检经费7   万元 12、信息化建设专项经费  13万元 13、隐患排查治理资金14万元  14、安全生产预防资金9万元 15、安办办公、差旅、交通、邮电等  19 万元 16、政府购买专家排查隐患服务专项20万元

七、“三公”经费财政拨款预算情况

     2018年“三公”经费36万元,比较于去年处于持平状态。主要是我局是安全监管执法部门,公车改革后,仍然保留三台公务用车(包括执法支队),行政执法和事故查处工作量大,监管任务重,公务用车全年都是超负荷运转,所以费用开支较大;二是我局认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,但是高频率的安全生产大检查仍然要进行相应公务接待支出;三是由于安全监管基础薄弱,为借鉴发达国家先进经验,由省局统一组织到发达国家进行安全监管技术和劳动保护交流,所以在2018年安排出国费用。特此说明。

 

 

                                                             黄冈市安全生产执法支队

                                         2018年部门预算编报说明

 

      根据《市人民政府办公室关于做好2018-2020年市直部门支出规划和2018年预算编制工作的通知》(黄政办发[2017]48号)要求,市安全生产执法支队财务人员认真学习和领会文件精神,紧紧围绕2018年部门预算编制的指导思想和安全监管工作实际,编制完成了2018年安全生产执法支队比较规28365-365备用网站及安全生产执法支队部门预算相关表格范的部门预算,现将预算编制的情况说明如下:

   一、人员编制情况

     按照黄机编[2010]29号、黄机编[2012]33号和黄机编[2016]34号文规定,执法支队核定人员编制13人,目前执法支队共有人员9人,财政实际供给9人。

   二、公务车辆情况(1辆)

   1、雪佛兰小车1辆

   三、收支总预算情况

   1、2017年部门预算收入总计871306元,全部为财政预算内供给。

   2、2017年部门预算支出总计871306元,全部为基本支出。

   四、收入编报说明

(一)正常经费拨款871306元。

1、人员经费开支 816329 元,全部为财政直达9人的人员经费。其中:工资支出232620元,事业单位绩效工资275658元,在职奖励性工资补助90000元,基本医疗保险支出40662元,养老保险和生育保险分别为113854元和2541元,住房公积金支出60993元。

 2、公用经费为54977元,职工福利费、工会经费、职工教育费三费合计30497元,妇女卫生费720元。

五、其他说明

     执法支队公用经费全部打包在局机关的项目经费中。

 

附件:2018年安监局、执法支队预算基层表

           2018年安监局、执法支队财政批复

           2018年安监局、执法支队收支简表

                                                                                                                            

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