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28365-365备用网站2017年部门预算编报说明
根据《市人民政府办公室关于做好2017-2019年市直部门支出规划和2017年预算编制工作的通知》（黄政办发【2016】66号）要求，市安监局领导和财务人员认真学习和领会文件精神，紧紧围绕2017年部门预算编制的指导思想和安全监管工作实际，编制完成了2017年市安监局比较规范的部门预算，现将预算编制的情况说明如下： 一、人员编制情况 按照黄政办发[2010]85号、黄机编[2011]35号和黄机编[2016]47号文规定，局机关核定人员编制20人（行政编制17人，工勤编制3人），目前局机关共有人员25人，其中：在职在岗19人，退休6人，财政实际供给25人。 二、公务车辆情况（2辆） 1、凯美瑞小车1辆， 2、本田CRV越野车1辆， 三、收支总预算情况 1、2017年部门预算收入总计4450854元，全部为财政预算内供给。 2、2017年部门预算支出总计4450854元，其中：基本支出2310854元，项目支出 2140000元(含局机关人均公用经费和所属执法支队公用经费、专项等)。 四、收入编报说明 （一）正常经费拨款2310854元。 1、人员经费开支1881118元，全部为财政直达25人的人员经费。其中：工资支出666384元，津补贴支出547926元，公务员年度考核奖金支出55532元，在职奖励性工资补助170000元，基本医疗保险支出109688元，养老保险和生育保险分别为253968元和5987元,退休人员支出71632元（含退休费、退休奖励性工资、遗收补助）。 2、公用经费为286045元，职工福利费、工会经费、职工教育费三费合计71845元，公务交通补贴161520元，电话通讯费52440元、妇女卫生费240元。 3、住房公积金支出143691元。 （二）项目经费2140000元。 1、我局安全生产综合监管专项经费214万元(含人均工作经费1万元和执法支队人均工作经费、专项全部打包在内)。一是主要用于安全生产综合监督管理、监督检查、安全生产行政许可、安全生产事故调查、行政执法、“两化”体系建设、事故应急处理、会议、车辆运行、差旅、邮电、培训、聘请专家等多个项目的开支。二是主要是用于根据法律规定设立的安全生产先进单位、先进个人奖励、事故举报奖励基金、国务院、省政府检查组每年多次的安全生产大检查迎检经费，市政府每年的多次各项安全生产工作会议、应急救援演练和安办工作用办公、邮电、交通、差旅费、安全生产重大隐患排查和治理费用等等。 五、支出编报说明 一是人员支出1809486元，均为财政直达个人部分。支出依据是根据2016年11月机关人员工资计算的。其中： 基本工资为666384元，津贴补贴部分为547926元，一个月的奖金55532元、在职奖励性工资补助170000元，医疗保险费109688元、养老保险253968元和生育保险5987元的合计数全部到达个人帐户。 二是局机关公用支出286045元，一是为全部为按照工资总额和规定的比例提取的“三费”（福利费、工会费、教育费）71845元支出，二是公务交通补贴161520元，三是电话通讯费52440元，四是在职女同志卫生费240元。 三是对个人和家庭的补助支出215323元。其中包括6个退休人员支出71632元（含退休费、退休奖励性工资、遗收补助），住房公积金为143691元，是按工资总额的12%比例计提的。 六、项目经费编报说明 安全生产项目资金安排总额为214万元。全部为安全生产综合监督管理专项经费（局机关和执法支队公用和专项），项目的编报依据：鄂政发[2004]53号、[2010]58、69号、【2011】81号、鄂安[2010]25号、市长办公会议纪要[2005]1号、【2008】33号、【2012】2号、鄂政发【3013】34号等文件精神申报。 鄂政发[2004]53号文规定:“各级人民政府要加大对安全生产的投入，应为安全生产管理机构提供必需的办公条件、经费和手段，安全生产综合管理、监督检查、行政审批和安全宣传教育培训的经费以及其他必需的经费应足额列入财政预算。”鄂政发【2010】58号第九条“各级政府要逐年增加专项经费和安排专项资金用于重大隐患治理奖励”、鄂政发【2010】69号第十二条二款“政府安全生产专项经费与上年度相比，每增加10%加1分”、《湖北省安全生产条例》第二十七条规定，将安全生产监督管理的业务经费、宣传教育经费、公益安全设施经费等列入本级财政预算。根据鄂安[2010]25号目标考核细则规定，除人员工资等支出外，另人均工作经费不少于5万元。[2005]1号市长办公会议纪要明确规定，“从2005年起,要按省政府考核标准增加市级安全生产专项经费。根据鄂安[2010]25号目标考核细则规定，我局专项工作经费应按人平5万元计算。鄂政发【2011】81号明文规定，切实落实安监人员合理待遇和构建完善保障体系。要求“从2012年起，各级财政部门应建立专项资金和落实执法待遇，以用于安全生产装备建设、重大隐患治理、联合执法和执法人员待遇落实。 附：项目资金使用明细 安全生产综合监督管理专项经费214万元。主要用于以下开支： 1、安全生产监督检查和事故调查专项经费15万元 2、安全生产行政审批专项5万元 3、安监人员执法服装购置费29万元 4、招待费13万元 5、会议费15万元 6、差旅费 15万元 7、交通费22万元 8、邮电费5万元 9、“两化”体系平台建设费10万元 10、聘请专家费18万元 11、应急救援演练专项经费5万元 12、安全生产迎检经费7万元 13、安全生产奖励资金13万元 14、隐患排查治理资金14万元 15、安全生产预防资金9万元 16、安办办公、差旅、交通、邮电等19万元 七、“三公”经费和政府采购情况 2017年度，市安监局机关列入政府采购预算资金15万元，主要用于办公、公车运行、购买正版软件等费用，其中办公用品和耗材6万元，公车耗油、维修保养和保险等开支5万元，购买正版软件费用4万。“三公经费”共计安排预算36万元，比2016年预算三公经费下降7.8%。其中：未列支公务用车购置费，只列支3辆公务执法用车的运行费用18万元，比同期下降10%；出国费用5万元，与去年持平；公务接待13万元，比同期下降6%，主要原因：一是我局是安全监管执法部门，公车改革后，仍然保留三台公务用车（包括执法支队），行政执法和事故查处工作量大，监管任务重，公务用车全年都是超负荷运转，所以费用开支较大，但仍然较之去年减少，主要是我局严格落实中央八项规定所致；二是由于安全监管基础薄弱，为借鉴发达国家先进经验，由省局统一组织到发达国家进行安全监管技术和劳动保护交流，所以在2017年安排出国费用；三是我局认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，因而公务接待费用下降。 特此说明。
黄冈市安全生产执法支队2017年部门预算编报说明 根据《市人民政府办公室关于做好2017-2019年市直部门支出规划和2017年预算编制工作的通知》（黄政办发【2016】66号）要求，市安全生产执法支队财务人员认真学习和领会文件精神，紧紧围绕2017年部门预算编制的指导思想和安全监管工作实际，编制完成了2017年安全生产执法支队比较规28365-365备用网站及安全生产执法支队部门预算相关表格范的部门预算，现将预算编制的情况说明如下： 一、人员编制情况 按照黄机编[2010]29号、黄机编[2012]33号和黄机编[2016]34号文规定，执法支队核定人员编制13人，目前执法支队共有人员10人，财政实际供给10人。 二、公务车辆情况（1辆） 1、雪佛兰小车1辆 三、收支总预算情况 1、2017年部门预算收入总计804676元，全部为财政预算内供给。 2、2017年部门预算支出总计804676元，全部为基本支出。 四、收入编报说明 （一）正常经费拨款元。 1、人员经费开支 717463 元，全部为财政直达10人的人员经费。其中：工资支出212364元，事业单位绩效工资268152元，在职奖励性工资补助100000元，基本医疗保险支出38441元，养老保险和生育保险分别为96103元和2403元 2、公用经费为29551元，职工福利费、工会经费、职工教育费三费合计28831元，妇女卫生费720元。 3、住房公积金支出57662元。 五、其他说明 执法支队公用经费全部打包在局机关的项目经费中。 |
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