黄冈市安监局2015 年决算编报说明

黄冈市安监局2015 年决算编报说明

我局是市政府工作部门，承担全市安全生产监管和安委会办公室等工作任务。局机关下设办公室、政策法规科、职业安全管理科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全生产应急救援办公室、监察室等7个科室，局机关核定人员编制22人（行政编制19人，工勤编制3人），其中在岗19人，退休6人。辖属一个安全生产执法支队，属正科级事业单位，核定事业编制10人，实有执法队员10人。机关和支队现有工作人员29人，退休6人，共计35人。局机关领导班子由郑涤尘、王正东、胡剑峰、王国防、严宜红、曹玉海六人组成，郑涤尘同志任局长、党组书记，兼市安全生产委员会办公室主任。

根据黄财库发【2016】2号文件要求，我局财务人员经过精心准备和扎实有效的工作，及时准确地编制完成了2015年度部门决算报表汇总任务，现将我局编报的2015年度部门决算情况说明如下：

一、决算汇编基本情况

我局是行政机关一级预算单位（含执法支队），局机关财务是按照行政单位会计制度进行核算的，报表类型属单户报表，为连续性上报单位，预算管理级次为地市级，局所属执法支队于2012年4月单独开户，属全额供给的事业单位，但由于公用经费和项目经费同局机关打包在一起，经请示贵局同意，统一放在局机关一个账户内反映，所以2015年度我局编报的财务决算报表中的数据均含执法支队财务收支情况。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

单位本年度实际收到财政拨款收入5204719元，与拨款对账单5204719元数据一致，差额为0 元。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款结余资金上年年末数与本年年初数一致，为6471元。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致，为1390947元。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%情况：一是本年支出中，人员经费增加27.12%，主要是机关和支队增加人员津贴和工资，以及在职人员吕峻因病死亡发放抚恤金所致；二是日常公用经费增加37.55%，主要是根据安全生产监管工作需要，购置执法装备和支付宣传费用；三是年末结余中，比上年净增加214705元，主要是留作下年度购置执法人员服装开支；四是资产变动中，本年增加固定资产954640元，主要是我局原购置的安全生产救援用房于今年才办理完“两证”手续；五是退休人员同比增加100%，主要原因单位新增到龄退休人员3人。

(三)上年期末数与本年年初数不一致情况说明

我单位资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（见附表）：我单位资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致是因为在上年度决算中，固定资产总额中有6471元属于上年度的流动资产结余，不应该计入固定资产总额中，故应该减少6471元的固定资产总额。

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式
1.表内公式	1条
B4310	1条	执行“行政单位会计制度”应填列“行政单位”部分数据。	1、经审核，我局无往来款项。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中，我局报表中反映的收入5204719元，均全部为财政拨款收入。

2 . 我单位年末结余为221176元，是留作下年度购置执法装备费用。

3．“支出决算明细表”中，都是反映本部门的正常开支，没有转拨附属单位和非本级预算单位资金。

4.“支出决算表”中，其他工资福利支出报表数为0，无支出反映。

5．“项目支出决算明细表”中，我局未列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，无支出反映。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”，填报数无。

7.“资产负债简表”中，填报数无。

8.“三公”经费表中，一是本年度没有公派出国人员，无出国经费开支；二是我局小车实际保有量为4辆，核定编制也是4辆，公务用车运行经费逐年下降；三是公务接待费同比下降10%以上，本年度公务接待145次，共1250人。原因是：一是我局是安全监管执法部门，行政执法和事故查处工作量大，加之监管任务重，公务用车全年都是超负荷运转，所以费用开支较大，但仍然较之去年减少，主要是我局严格落实中央八项规定所致；二是我局认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，因而公务接待费用下降。

9.我局机关运行经费440687元，比上年度增加120294元，主要原因一是我局增人，二是我局在职人员吕峻因病死亡增加发放抚恤金补助，导致经费增加。

10. “资产负债表”中，本年末反映固定资产为2352058元，比上年1397418元净增954640元，主要是由新增安全生产救援用房825993元和购置移动执法装备128647元构成。

特此说明。

附件：财政拨款收入支出决算总表